| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L |
| Número do empenho: | 10431 | Data de lançamento: | 13/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA O APARELHO INSTRAMED CARDIOMAX DA UTI MOVEL RENAULT IVF-8336 | 0,58 | 116,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | ELETRODO DE MONITORIZAÇÃO Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA O APARELHO INSTRAMED CARDIOMAX DA UTI MOVEL RENAULT IVF-8336 | 116,00 | ||
| 31/07/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 116,00 | ||
| 10/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10431/2023 SAT MEDICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME - 99135 | 116,00 | ||
| TOTAL | 116,00 | 116,00 | 116,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
