| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTD |
| Número do empenho: | 10432 | Data de lançamento: | 13/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PAS ADESIVA PARA DEA INSTRAMED ADULTO CARDIOMAX Finalidade: SEC. SAÚDE: UTI MOVEL RENAULT IVF-8336 | 636,40 | 1.909,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | PAS ADESIVA PARA DEA INSTRAMED ADULTO CARDIOMAX Finalidade: SEC. SAÚDE: UTI MOVEL RENAULT IVF-8336 | 1.909,20 | ||
| 11/08/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.909,20 | ||
| 14/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10432/2023 POA RESGATE COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - 100156 | 1.909,20 | ||
| TOTAL | 1.909,20 | 1.909,20 | 1.909,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
