| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA |
| Número do empenho: | 10449 | Data de lançamento: | 13/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 79.00 | Contratação de empresa para realização de limpeza de caixas de água de, todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação lnfantil, SMEC, Postos de Saúde, CAPS, Centro de Referência de Assistencia Social, centro Municipal de Atendimento à criança e ao Adolescente e Secretaria de Assistência Social, Parque de Exposição, Prefeitura Velha, Secretaria de Obras, e Prefeitura Municipal. Com emissão de laudo técnico, conforme locais constantes no item 13 do termo de referencia. | 75,00 | 5.925,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | Contratação de empresa para realização de limpeza de caixas de água de, todas as Escolas Municipais de Ensino Fundamental e Educação lnfantil, SMEC, Postos de Saúde, CAPS, Centro de Referência de Assistencia Social, centro Municipal de Atendimento à criança e ao Adolescente e Secretaria de Assistência Social, Parque de Exposição, Prefeitura Velha, Secretaria de Obras, e Prefeitura Municipal. Com emissão de laudo técnico, conforme locais constantes no item 13 do termo de referencia. | 5.925,00 | ||
| 02/08/2023 | PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS | 5.925,00 | ||
| 04/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10449/2023 EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA - 110750 | 4.729,97 | ||
| 04/08/2023 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10449/2023 | 904,11 | ||
| 04/08/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10449/2023 | 290,92 | ||
| TOTAL | 5.925,00 | 5.925,00 | 5.925,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 04/08/2023 | 904,11 | Lançada | |
| ISS FORNECEDORES | 04/08/2023 | 290,92 | Lançada | |
| TOTAL | 1.195,03 |
