| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 10466 | Data de lançamento: | 13/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 62 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL - CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA USUARIOS DO CAPS QUE FARÃO TRABALHO EM GRUPO COORDENADO PELA EQUIPE | 22,00 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/07/2023 | CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL - CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL Finalidade: SEC. SAÚDE: PARA USUARIOS DO CAPS QUE FARÃO TRABALHO EM GRUPO COORDENADO PELA EQUIPE | 132,00 | ||
| 04/08/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 132,00 | ||
| 08/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10466/2023 AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 | 132,00 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
