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Exercício: 2023
Nome do Credor: EXCELÊNCIA GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	10469	Data de lançamento:	13/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS
Conta de Despesa:	3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	SINALIZAÇOES DE TRANSITOS
Fonte de Recurso:	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	47 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3500.00	Contratação de empresa especializada no ramo de sinalização de trânsito, para execução dos serviços de implantação e/ou manutenção de sinalização viária horizontal mecanizada, com fornecimento dos Finalidade: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE	12,77	44.695,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/07/2023	Contratação de empresa especializada no ramo de sinalização de trânsito, para execução dos serviços de implantação e/ou manutenção de sinalização viária horizontal mecanizada, com fornecimento dos Finalidade: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE	44.695,00
29/09/2023	GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRANSITO E MOBILIDADE		44.695,00
10/10/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10469/2023 EXCELÊNCIA GESTÃO DE NEGÓCIOS EIRELI - 108793			43.801,10
10/10/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10469/2023			893,90
TOTAL		44.695,00	44.695,00	44.695,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	10/10/2023	893,90		Lançada
TOTAL		893,90