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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10498 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - PASTILHA DE FREIO R$1.425,00, 01UN - SILICONE COLA 280G R$48,00, 01LT- LIQUIDO FREIO 500ML R$30,00, 02UN - DISCO DE FREIO R$6.662,00 Finalidade: MICROONIBUS IZL7H57 285.000,00 8.165,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - PASTILHA DE FREIO R$1.425,00, 01UN - SILICONE COLA 280G R$48,00, 01LT- LIQUIDO FREIO 500ML R$30,00, 02UN - DISCO DE FREIO R$6.662,00 Finalidade: MICROONIBUS IZL7H57 8.165,00
14/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 8.165,00
20/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10498/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 8.165,00
TOTAL 8.165,00 8.165,00 8.165,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.