| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 10504 | Data de lançamento: | 14/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Serviços de Mão de obra Finalidade: FIAT PALIO WEEK IQI-8957: SERVIÇO DE VISTORIA TÉCNICA E TROCAR MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL FURADA | 44,00 | 132,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/07/2023 | Serviços de Mão de obra Finalidade: FIAT PALIO WEEK IQI-8957: SERVIÇO DE VISTORIA TÉCNICA E TROCAR MANGUEIRA DE COMBUSTIVEL FURADA | 132,00 | ||
| 14/07/2023 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 132,00 | ||
| 25/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10504/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 127,80 | ||
| 25/07/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10504/2023 | 4,20 | ||
| TOTAL | 132,00 | 132,00 | 132,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 25/07/2023 | 4,20 | Lançada | |
| TOTAL | 4,20 |
