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Última atualização realizada em 14/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10506 Data de lançamento: 14/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.50 Serviços de Mão de obra 44,00 198,00
6.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: DOBLO IWC-8600: SERVIÇO DE VISTORIA VEÍCULAR, TROCA DE OLEO E FILTRO, TROCA DIFUSORES AR CONDICIONADO, SUBSTITUIÇÃO CAIXA FUSIVEL, TROCA DE HOMOCINÉTICA, REGULAGEM DE FARÓIS, REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO 32,21 193,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/07/2023 Serviços de Mão de obra SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: DOBLO IWC-8600: SERVIÇO DE VISTORIA VEÍCULAR, TROCA DE OLEO E FILTRO, TROCA DIFUSORES AR CONDICIONADO, SUBSTITUIÇÃO CAIXA FUSIVEL, TROCA DE HOMOCINÉTICA, REGULAGEM DE FARÓIS, REVISÃO SISTEMA ELÉTRICO 391,20
14/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 391,20
20/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10506/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 366,17
20/07/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10506/2023 25,03
TOTAL 391,20 391,20 391,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 20/07/2023 25,03 Lançada
TOTAL   25,03