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Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10521	Data de lançamento:	14/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	72 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.50	Serviços de Mão de obra Finalidade: CAMINHONETE SAVEIRO CS IVA9762: SERVIÇO DE TROCAR BOIA COMBUSTIVEL, TROCAR CORREIA DENTADA, VAZAMENTO SETOR E SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	44,00	506,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/07/2023	Serviços de Mão de obra Finalidade: CAMINHONETE SAVEIRO CS IVA9762: SERVIÇO DE TROCAR BOIA COMBUSTIVEL, TROCAR CORREIA DENTADA, VAZAMENTO SETOR E SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR	506,00
14/07/2023	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		506,00
21/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10521/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			506,00
TOTAL		506,00	506,00	506,00
SALDO A PAGAR				0,00