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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10539 Data de lançamento: 17/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 72 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
9.00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: UTI MOVEL RENAULT IVF-8336: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, CONSERTO AR CONDICIONADO, CONSERTO DA CHAVE DE LUZ E CONSERTO ILUMINAÇÃO COMP. MEDICO 32,21 289,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2023 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS UTILITÁRIOS LEVES Finalidade: UTI MOVEL RENAULT IVF-8336: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, CONSERTO AR CONDICIONADO, CONSERTO DA CHAVE DE LUZ E CONSERTO ILUMINAÇÃO COMP. MEDICO 289,80
17/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 289,80
24/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10539/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 249,00
24/07/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10539/2023 40,80
TOTAL 289,80 289,80 289,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 24/07/2023 40,80 Lançada
TOTAL   40,80