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Exercício: 2023
Nome do Credor: JANE MICHELON LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10548	Data de lançamento:	17/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	49 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	BLOCOS RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL; FORMATO 15,0 x 21,0 cm IMPRESSÃO 1x0 COR (PRETO); BLOCADO 2x50 COLADO; PAPEL AUTO COPIATIVO 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA AMARELA; Modelo em anexo. - BLOCOS RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL; FORMATO 15,0 x 21,0 cm IMPRESSÃO 1x0 COR (PRETO); BLOCADO 2x50 COLADO; PAPEL AUTO COPIATIVO 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA AMARELA; Modelo em anexo. Finalidade: SEC. SAÚDE	4,65	930,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2023	BLOCOS RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL; FORMATO 15,0 x 21,0 cm IMPRESSÃO 1x0 COR (PRETO); BLOCADO 2x50 COLADO; PAPEL AUTO COPIATIVO 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA AMARELA; Modelo em anexo. - BLOCOS RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL; FORMATO 15,0 x 21,0 cm IMPRESSÃO 1x0 COR (PRETO); BLOCADO 2x50 COLADO; PAPEL AUTO COPIATIVO 1ª VIA BRANCA, 2ª VIA AMARELA; Modelo em anexo. Finalidade: SEC. SAÚDE	930,00
26/07/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		930,00
31/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10548/2023 JANE MICHELON LTDA - 104689			930,00
TOTAL		930,00	930,00	930,00
SALDO A PAGAR				0,00