Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10567 |
Data de lançamento: |
17/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.
Finalidade: SEC. AGRICULTURA |
210,00 |
840,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2023 |
PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS.
Finalidade: SEC. AGRICULTURA |
840,00 |
|
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| 15/08/2023 |
GILDO ROQUE BUSATTO - SEC. DA AGRICULTURA |
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840,00 |
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| 16/08/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10567/2023
EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893 |
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840,00 |
| TOTAL |
840,00 |
840,00 |
840,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
