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Exercício: 2023
Nome do Credor: EMPORIO SANTA FE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10570	Data de lançamento:	17/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. - PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. Finalidade: SEC. OBRAS	210,00	1.050,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2023	PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. - PAPEL A4 210X297MM 75G/M² CAIXA CONTENDO 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. Finalidade: SEC. OBRAS	1.050,00
17/08/2023	PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS		1.050,00
23/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10570/2023 EMPORIO SANTA FE LTDA - 107893			1.050,00
TOTAL		1.050,00	1.050,00	1.050,00
SALDO A PAGAR				0,00