| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA |
| Número do empenho: | 10576 | Data de lançamento: | 17/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE 3 REFEIÇÕES NO DIA 10/07/2023,REF.AO DIA D EM DIA COM FREDERICO - MULTIRÃO DE ATENDIMENTO.CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 60,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2023 | DESPESAS DE 3 REFEIÇÕES NO DIA 10/07/2023,REF.AO DIA D EM DIA COM FREDERICO - MULTIRÃO DE ATENDIMENTO.CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 60,91 | ||
| 17/07/2023 | SIMONE T.DUARTI DA SILVA-SECRETARIA DA FAZENDA; | 60,91 | ||
| 19/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10576/2023 SIMONE TERESINHA DUARTI DA SILVA - 98796 | 60,91 | ||
| TOTAL | 60,91 | 60,91 | 60,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
