Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10581 |
Data de lançamento: |
18/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
DESENVOLVER ATIVIDADES ESPORTIVAS E SOCIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
62 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 18.90 |
CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL
Finalidade: ENCONTRO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL NO GINASIO DA ESCOLA IRMÃ ODILA LEHNEN |
22,00 |
415,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2023 |
CACHORRO-QUENTE EMBALADO EM UNIDADE INDIVIDUAL
Finalidade: ENCONTRO DAS ESCOLINHAS DE FUTSAL NO GINASIO DA ESCOLA IRMÃ ODILA LEHNEN |
415,80 |
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| 18/07/2023 |
RENATO G.KRTEITMEIER - SEC. DE ESPORTES E LASER |
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415,80 |
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| 21/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10581/2023
AMBROSIO & PEREIRA ALIMENTOS LTDA - 93140 |
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415,80 |
| TOTAL |
415,80 |
415,80 |
415,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
