| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUCINEIA FERRARI |
| Número do empenho: | 10598 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | GLOBO BOLA PVC Finalidade: UPA: USADOS PARA PROTEGER AS LÂMPADAS QUE POSSUEM NO PATIO DA UNIDADE | 55,00 | 825,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | GLOBO BOLA PVC Finalidade: UPA: USADOS PARA PROTEGER AS LÂMPADAS QUE POSSUEM NO PATIO DA UNIDADE | 825,00 | ||
| 11/09/2023 | JORGE PIAIA - ADM.DA UPA | 825,00 | ||
| 14/09/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10598/2023 LUCINEIA FERRARI - 104275 | 825,00 | ||
| TOTAL | 825,00 | 825,00 | 825,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
