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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10606	Data de lançamento:	19/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES. - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES. Finalidade: ÔNIBUS IVY-9970: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, CONSERTO CHICOTE, CONSERTO CIRCUITO SINALEIRA E REVISÃO PARTE ELETRICA	66,95	669,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES. - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES. Finalidade: ÔNIBUS IVY-9970: SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, CONSERTO CHICOTE, CONSERTO CIRCUITO SINALEIRA E REVISÃO PARTE ELETRICA	669,40
19/07/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		669,40
01/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10606/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			669,40
TOTAL		669,40	669,40	669,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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