| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 10608 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 04UN - LAMPADA H7 24V 70W R$ 260,00, 02UN - LAMPADA BASE VIDRO 24V 5W R$24,00, 04UN - SINALEIRA R$80,00, 02UN - LENTE AMARELA R$32,00, 08UN - LAMPADA 67 24V 5W R$120,00, 01UN - LAMPADA 2 POLO 24V R$15,00, 02UN - LENTE LANTERNA R$70,00, 01KG - GAS R-134 TETRAFLUOROETHANE R$230,00, 01ML - CONTRASTE ULTRAVIOLETA R$35,00, 30ML - OLEO COMPRESSOR R$66,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW 7H43 | 88.000,04 | 932,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 04UN - LAMPADA H7 24V 70W R$ 260,00, 02UN - LAMPADA BASE VIDRO 24V 5W R$24,00, 04UN - SINALEIRA R$80,00, 02UN - LENTE AMARELA R$32,00, 08UN - LAMPADA 67 24V 5W R$120,00, 01UN - LAMPADA 2 POLO 24V R$15,00, 02UN - LENTE LANTERNA R$70,00, 01KG - GAS R-134 TETRAFLUOROETHANE R$230,00, 01ML - CONTRASTE ULTRAVIOLETA R$35,00, 30ML - OLEO COMPRESSOR R$66,00 Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO IYW 7H43 | 932,00 | ||
| 19/07/2023 | GILDO ROQUE BUSATTO - SEC. DA AGRICULTURA | 932,00 | ||
| 26/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10608/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 932,00 | ||
| TOTAL | 932,00 | 932,00 | 932,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
