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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10633	Data de lançamento:	19/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.50	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES. Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 2429 IYW 7773: SERVIÇO VISTORIA VEICULAR E REVISÃO ELETRICA - TROCA SINALEIRAS	66,95	435,11

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2023	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ELÉTRICA PARA VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAMINHÕES. Finalidade: CAMINHÃO FORD CARGO 2429 IYW 7773: SERVIÇO VISTORIA VEICULAR E REVISÃO ELETRICA - TROCA SINALEIRAS	435,11
19/07/2023	MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA		435,11
28/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10633/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			421,27
28/07/2023	Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10633/2023			13,84
TOTAL		435,11	435,11	435,11
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS FORNECEDORES	28/07/2023	13,84		Lançada
TOTAL		13,84

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