| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CHARLES QUATRIN |
| Número do empenho: | 10634 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A IJUI NO DIA 06 DE JULHO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM O VEICULO PLACA: JBC 5G73,NO DIA 07/07 A PALMEIRA DAS MISSÕES NA RETIRADA DE MEDICAÇÕES COM O VEICULO PLACA: IJH9498 A RODEIO BONITO E AMETISTA DO SUL NO DIA 19/07 COM O VEICULO PLACA: IZL 7H57 CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 160,00 | 160,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A IJUI NO DIA 06 DE JULHO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, COM O VEICULO PLACA: JBC 5G73,NO DIA 07/07 A PALMEIRA DAS MISSÕES NA RETIRADA DE MEDICAÇÕES COM O VEICULO PLACA: IJH9498 A RODEIO BONITO E AMETISTA DO SUL NO DIA 19/07 COM O VEICULO PLACA: IZL 7H57 CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 160,00 | ||
| 19/07/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 160,00 | ||
| 20/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10634/2023 CHARLES QUATRIN - 97822 | 160,00 | ||
| TOTAL | 160,00 | 160,00 | 160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
