| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10639 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BOMBA DE BAIXA | 2.180,00 | 2.180,00 |
| 2.00 | REPARO PINÇA DE FREIO DIANTEIRA | 85,00 | 170,00 |
| 1.00 | FLUÍDO DE FREIO DOT 4 | 44,00 | 44,00 |
| 2.00 | BUCHA FEIXE DE MOLAS TRASEIRO | 80,00 | 160,00 |
| 2.00 | PINO DE CENTRO | 70,00 | 140,00 |
| 2.00 | BUCHA DO OLHO DO TIRANTE DIANTEIRO | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | BUCHA OLHAL DO AMORTECEDOR TRASEIRO | 40,00 | 80,00 |
| 1.00 | MOLA MESTRE TRASEIRA | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | CABO COMANDO DO CAMBIO | 900,00 | 900,00 |
| 1.00 | CORREIA ALTERNADOR | 175,00 | 175,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO POLIA DO ALTERNADOR | 150,00 | 150,00 |
| 1.00 | ROLAMENTO TENSOR CORREIA ALTERNADOR Finalidade: MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação | 147,00 | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | BOMBA DE BAIXA REPARO PINÇA DE FREIO DIANTEIRA FLUÍDO DE FREIO DOT 4 BUCHA FEIXE DE MOLAS TRASEIRO PINO DE CENTRO BUCHA DO OLHO DO TIRANTE DIANTEIRO BUCHA OLHAL DO AMORTECEDOR TRASEIRO MOLA MESTRE TRASEIRA CABO COMANDO DO CAMBIO CORREIA ALTERNADOR ROLAMENTO POLIA DO ALTERNADOR ROLAMENTO TENSOR CORREIA ALTERNADOR Finalidade: MICRO ONIBUS MAR. IRZ-7603 - cedido Educação | 4.626,00 | ||
| 19/07/2023 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 4.626,00 | ||
| 01/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10639/2023 VOLNI FELIN CIA LTDA - 3168 | 4.626,00 | ||
| TOTAL | 4.626,00 | 4.626,00 | 4.626,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
