| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
| Número do empenho: | 10653 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL/500 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 104.03 | DIESEL COMUM - DIESEL COMUM Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 novo | 4,65 | 483,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | DIESEL COMUM - DIESEL COMUM Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 novo | 483,73 | ||
| 19/07/2023 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 483,73 | ||
| 25/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10653/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 | 478,69 | ||
| 25/07/2023 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10653/2023 | 5,04 | ||
| TOTAL | 483,73 | 483,73 | 483,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - LIVRE | 25/07/2023 | 5,04 | Lançada | |
| TOTAL | 5,04 |
