Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10653 |
Data de lançamento: |
19/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
DIESEL/500 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 104.03 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 novo |
4,65 |
483,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2023 |
DIESEL COMUM - DIESEL COMUM
Finalidade: SEC. EDUCAÇÃO: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 novo |
483,73 |
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| 19/07/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
|
483,73 |
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| 25/07/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10653/2023
AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 |
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478,69 |
| 25/07/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10653/2023 |
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5,04 |
| TOTAL |
483,73 |
483,73 |
483,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
25/07/2023 |
5,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,04 |
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