| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 10655 | Data de lançamento: | 19/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.82.00.00.00 - SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 237.24 | Contratação de empresa para a execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, lixo contaminado pertencentes aos grupos A/B/E em todas as Unidades | 1,40 | 332,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/07/2023 | Contratação de empresa para a execução de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de Saúde, lixo contaminado pertencentes aos grupos A/B/E em todas as Unidades | 332,13 | ||
| 19/07/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 332,13 | ||
| 31/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10655/2023 SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - 3956 | 332,13 | ||
| TOTAL | 332,13 | 332,13 | 332,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
