| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROGERIO LUIS TREVISAN |
| Número do empenho: | 10665 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTÃO/ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 E 14/07/2023,COM O VEICULO PLACA: JAH6J29,CFE OFICIO 625 EM ANEXO. | 194,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 E 14/07/2023,COM O VEICULO PLACA: JAH6J29,CFE OFICIO 625 EM ANEXO. | 194,82 | ||
| 20/07/2023 | LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 194,82 | ||
| 24/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10665/2023 ROGERIO LUIS TREVISAN - 98366 | 194,82 | ||
| TOTAL | 194,82 | 194,82 | 194,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
