| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAGHIPER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA |
| Número do empenho: | 10682 | Data de lançamento: | 20/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CURSO DE OBTENÇÃO DE ALUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO,JUNTO À VIGILÂNCIA,CFE MEMORANDO Nº 142/2023 EM ANEXO. | 179,10 | 179,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/07/2023 | REF.CURSO DE OBTENÇÃO DE ALUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO,JUNTO À VIGILÂNCIA,CFE MEMORANDO Nº 142/2023 EM ANEXO. | 179,10 | ||
| 20/07/2023 | JÉSSICA COLETTI - OFICIAL DE GABINETE | 179,10 | ||
| 24/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10682/2023 PAGHIPER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA - 110036 | 179,10 | ||
| TOTAL | 179,10 | 179,10 | 179,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
