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Última atualização realizada em 13/11/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ROBERTO CARLOS RITTER 72247304087

Dados do Empenho
Número do empenho: 10696 Data de lançamento: 20/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 61 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
93.50 Termo de Credenciamento nº35/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Pintura interna da sala de vascinas e Sae, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2023 para atender as necessidades das Secretarias deste município 21,41 2.001,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2023 Termo de Credenciamento nº35/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de Pintura interna da sala de vascinas e Sae, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/2023 para atender as necessidades das Secretarias deste município 2.001,85
31/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 2.001,85
03/08/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10696/2023 ROBERTO CARLOS RITTER 72247304087 - 107305 2.001,85
TOTAL 2.001,85 2.001,85 2.001,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.