| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 10698 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 02UN - PALHETA VTO F26 FLEX R$200,00, 05UN - CINTA PLASTICA 283MM R$5,00, 01UN - LIMPA PARABRISA R$10,00, 01UN - EXTINTOR ABC 4KG R$150,00, 2,5MT- CABO BATERIA 50MM R$150,00 Finalidade: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 | 88.000,04 | 515,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | Peças/acessórios e componentes (valor estimado 12 meses) - 02UN - PALHETA VTO F26 FLEX R$200,00, 05UN - CINTA PLASTICA 283MM R$5,00, 01UN - LIMPA PARABRISA R$10,00, 01UN - EXTINTOR ABC 4KG R$150,00, 2,5MT- CABO BATERIA 50MM R$150,00 Finalidade: ONIBUS G3 VOLARE IWO-1857 | 515,00 | ||
| 21/07/2023 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 515,00 | ||
| 01/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10698/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 515,00 | ||
| TOTAL | 515,00 | 515,00 | 515,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
