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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10714	Data de lançamento:	21/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.00	Serviços de Mão de obra	44,00	352,00
3.00	DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL Finalidade: AMBULANCIA DUCATO IRZ-8895 : SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, DIAGNOSTICO SCANNER RASTHER III, TROCA DE CENTRAL DA INJEÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PARAMETROS	50,49	151,47

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/07/2023	Serviços de Mão de obra DIAGNÓSTICO ELETRÔNICO (SCANER) VEÍCULOS TIPO VANS, MICRO ÔNIBUS E CAMIONETE LINHA DIESEL Finalidade: AMBULANCIA DUCATO IRZ-8895 : SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR, DIAGNOSTICO SCANNER RASTHER III, TROCA DE CENTRAL DA INJEÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PARAMETROS	503,47
21/07/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		503,47
10/08/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10714/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219			503,47
TOTAL		503,47	503,47	503,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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