| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NILTON DA SILVA BAIRROS ME |
| Número do empenho: | 10716 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA SETOR DE CONVÊNIOS/PARCERIAS.,REF. AO MÊS 06/2023 | 1.330,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA SETOR DE CONVÊNIOS/PARCERIAS.,REF. AO MÊS 06/2023 | 1.330,20 | ||
| 21/07/2023 | CARINA DA SILVEIRA - AGENTE ADM.AUXILIAR | 1.330,20 | ||
| 26/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10716/2023 NILTON DA SILVA BAIRROS ME - 92354 | 1.290,30 | ||
| 26/07/2023 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10716/2023 | 39,90 | ||
| TOTAL | 1.330,20 | 1.330,20 | 1.330,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 26/07/2023 | 39,90 | Lançada | |
| TOTAL | 39,90 |
