| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA |
| Número do empenho: | 10720 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 21/07/2023,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,COM O VEICULO PLACA:JBC 5 F 66,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 485,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE NO DIA 21/07/2023,NO TRANSPORTE DE PACIENTES,COM O VEICULO PLACA:JBC 5 F 66,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. | 485,00 | ||
| 24/07/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 485,00 | ||
| 27/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10720/2023 VALDEMIR DE AVILA - 84175 | 485,00 | ||
| TOTAL | 485,00 | 485,00 | 485,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
