| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA |
| Número do empenho: | 10721 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO REF.LÂMPADA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/07/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES,COM O VEICULO PLACA: JBA 5F66,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | RESSARCIMENTO REF.LÂMPADA, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 21/07/2023, NO TRANSPORTE DE PACIENTES,COM O VEICULO PLACA: JBA 5F66,CFE COMPROVANTES EM ANEXO. | 35,00 | ||
| 24/07/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 35,00 | ||
| 31/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10721/2023 VALDEMIR DE AVILA - 84175 | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
