| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
| Número do empenho: | 10734 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - INTERRUPTOR OLEO R$ 75,00, 01UN - CINTA PLASTICA R$1,00, 01UN - BOMBA OLEO R$2.950,00, 01UN - ANEL RETENTOR R$255,00, 02UN - DESCARBONIZANTE R$110,00, 01UN - FILTRO DE OLEO R$285,00, 08LT - OLEO 5W40 R$560,00, 01UN - SILICONE COLA BLACK ALTA TEMPERATURA R$105,00, 01UN - JUNTA DO CARTER R$196,00, 01UN - BATERIA 95AH R$845,00 Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 | 285.000,00 | 5.382,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | Peças/acessorios e componentes (valor estimado 12 meses). - 01UN - INTERRUPTOR OLEO R$ 75,00, 01UN - CINTA PLASTICA R$1,00, 01UN - BOMBA OLEO R$2.950,00, 01UN - ANEL RETENTOR R$255,00, 02UN - DESCARBONIZANTE R$110,00, 01UN - FILTRO DE OLEO R$285,00, 08LT - OLEO 5W40 R$560,00, 01UN - SILICONE COLA BLACK ALTA TEMPERATURA R$105,00, 01UN - JUNTA DO CARTER R$196,00, 01UN - BATERIA 95AH R$845,00 Finalidade: CITROEN FURGAO SAMU IXA-4548 | 5.382,00 | ||
| 24/07/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 5.382,00 | ||
| 10/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10734/2023 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 | 5.382,00 | ||
| TOTAL | 5.382,00 | 5.382,00 | 5.382,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
