| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLO |
| Número do empenho: | 10737 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | ESPÁTULA PARA RESINA TIPO SUPRAFILL Nº02 Finalidade: SEC. SAÚDE: SERÃO UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DENTISTAS | 87,90 | 966,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | ESPÁTULA PARA RESINA TIPO SUPRAFILL Nº02 Finalidade: SEC. SAÚDE: SERÃO UTILIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DENTISTAS | 966,90 | ||
| 14/08/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 966,90 | ||
| 17/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10737/2023 DENTAL SUL AMERICANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - 100890 | 966,90 | ||
| TOTAL | 966,90 | 966,90 | 966,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
