| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10742 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT DE EMBREAGEM Finalidade: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 | 2.617,00 | 2.617,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | KIT DE EMBREAGEM Finalidade: ONIBUS VOLKSVAGEN IRS-2558 | 2.617,00 | ||
| 24/07/2023 | MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.617,00 | ||
| 01/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10742/2023 VOLNI FELIN CIA LTDA - 3168 | 2.617,00 | ||
| TOTAL | 2.617,00 | 2.617,00 | 2.617,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
