| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 10748 | Data de lançamento: | 24/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO TELEFONE (51)Z00540692 CONTAS AGRUPADAS,REF. AO MÊS DE JULHO/2023,CFE FATURA EM ANEXO. | 227,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2023 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, DO TELEFONE (51)Z00540692 CONTAS AGRUPADAS,REF. AO MÊS DE JULHO/2023,CFE FATURA EM ANEXO. | 227,98 | ||
| 24/07/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 227,98 | ||
| 27/07/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10748/2023 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 227,98 | ||
| TOTAL | 227,98 | 227,98 | 227,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
