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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068

Dados do Empenho

Número do empenho:	10824	Data de lançamento:	25/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.20	Termo de Credenciamento Nº 07/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de hidráulico, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2023, NA UBS AYRES CERUTTI E UBS CENTRAL para atender as necessidades das Secretarias deste município	19,82	400,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2023	Termo de Credenciamento Nº 07/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de hidráulico, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2023, NA UBS AYRES CERUTTI E UBS CENTRAL para atender as necessidades das Secretarias deste município	400,36
26/07/2023	ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE		400,36
31/07/2023	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10824/2023 SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 - 100390			400,36
TOTAL		400,36	400,36	400,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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