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Última atualização realizada em 22/11/2024 às 09:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068

Dados do Empenho
Número do empenho: 10824 Data de lançamento: 25/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO BENS E IMOVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 27 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.20 Termo de Credenciamento Nº 07/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de hidráulico, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2023, NA UBS AYRES CERUTTI E UBS CENTRAL para atender as necessidades das Secretarias deste município 19,82 400,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/07/2023 Termo de Credenciamento Nº 07/2022 para contratação de microempreendedor individual – MEI para prestação de Serviços de hidráulico, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/2023, NA UBS AYRES CERUTTI E UBS CENTRAL para atender as necessidades das Secretarias deste município 400,36
26/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 400,36
31/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10824/2023 SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 - 100390 400,36
TOTAL 400,36 400,36 400,36
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.