| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10847 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 22 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Calibração e revisão | 380,00 | 380,00 |
| 1.00 | fonte | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1.00 | Couplers TE | 720,00 | 720,00 |
| 1.00 | frete | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | Calibração e revisão fonte Couplers TE frete | 2.580,00 | ||
| 03/08/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 1.920,00 | ||
| 03/08/2023 | ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE | 660,00 | ||
| 08/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10847/2023 ACUSTICA TECHNOAUDIO COM. SERV. LTDA - ME - 96912 | 2.580,00 | ||
| TOTAL | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
