| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1095 | Data de lançamento: | 26/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM - MUNICIPIO/ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO JAN DE 2023 | 1.977,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | FOLHA FOLHA DE PGTO JAN DE 2023 | 1.977,41 | ||
| 26/01/2023 | LIUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 01/2023 | 1.977,41 | ||
| 30/01/2023 | Pagamento de Empenho 1095/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 575 | 1.977,41 | ||
| TOTAL | 1.977,41 | 1.977,41 | 1.977,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
