| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 11295 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO REF. AO MÊS 07/2023,CFE FATURA EM ANEXO. | 1.158,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO REF. AO MÊS 07/2023,CFE FATURA EM ANEXO. | 1.158,03 | ||
| 26/07/2023 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 1.158,03 | ||
| 02/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11295/2023 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 | 1.158,03 | ||
| TOTAL | 1.158,03 | 1.158,03 | 1.158,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
