Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: T. DOS SANTOS MORAIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11312 |
Data de lançamento: |
26/07/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
PAPEL DOBRADURA ESPELHO ENCERADO 80GM² TAMANHO 50X66, CORES A ESCOLHER - PAPEL DOBRADURA ESPELHO ENCERADO 80GM² TAMANHO 50X66, CORES A ESCOLHER
Finalidade: SMEC |
0,43 |
8,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2023 |
PAPEL DOBRADURA ESPELHO ENCERADO 80GM² TAMANHO 50X66, CORES A ESCOLHER - PAPEL DOBRADURA ESPELHO ENCERADO 80GM² TAMANHO 50X66, CORES A ESCOLHER
Finalidade: SMEC |
8,60 |
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21/12/2023 |
MARIA CRISTINA GUBIANI AITA - SEC.MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
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8,60 |
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27/12/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11312/2023
T. DOS SANTOS MORAIS LTDA - 107151 |
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8,60 |
TOTAL |
8,60 |
8,60 |
8,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.