Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ESPORTIVA COMERCIO DE MATERIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11324 |
Data de lançamento: |
26/07/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO PLASTIFICADO C/64 BARRAS |
3,15 |
47,25 |
| 8.00 |
GIZ ESCOLAR COLORIDO ANTIALERGICO PLASTIFICADO C/64 BARRAS
Finalidade: EMEF |
3,15 |
25,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/07/2023 |
GIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO PLASTIFICADO C/64 BARRAS GIZ ESCOLAR COLORIDO ANTIALERGICO PLASTIFICADO C/64 BARRAS
Finalidade: EMEF |
72,45 |
|
|
| TOTAL |
72,45 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
72,45 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
