| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: F COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 11332 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MODERNIZAR A ESTRUTURA FAZENDÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Nobreak de 700VA entrada 220v e saída 110v, com 6 tomadas Finalidade: SETOR INFORMATICA | 486,00 | 1.458,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | Nobreak de 700VA entrada 220v e saída 110v, com 6 tomadas Finalidade: SETOR INFORMATICA | 1.458,00 | ||
| 22/08/2023 | ANDRE LUIS FACCO - CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | 1.458,00 | ||
| 23/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11332/2023 F COMMERCE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 108741 | 1.458,00 | ||
| TOTAL | 1.458,00 | 1.458,00 | 1.458,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
