| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: WAGNER BORBA DE AZEVEDO |
| Número do empenho: | 11333 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 37 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Fontes ATX de no mínimo 230W | 70,00 | 1.400,00 |
| 200.00 | Conector Rj45, cat5e - Conector Rj45, cat5e Finalidade: SETOR INFORMATICA | 0,35 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | Fontes ATX de no mínimo 230W Conector Rj45, cat5e - Conector Rj45, cat5e Finalidade: SETOR INFORMATICA | 1.470,00 | ||
| 16/08/2023 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 1.470,00 | ||
| 16/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11333/2023 WAGNER BORBA DE AZEVEDO - 106126 | 1.470,00 | ||
| TOTAL | 1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
