| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 11360 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3744-1989,REF. AO MÊS 07/2023. | 87,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE 3744-1989,REF. AO MÊS 07/2023. | 87,95 | ||
| 27/07/2023 | MARIZTE L.FROZZI - SEC. DA ADM | 87,95 | ||
| 02/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11360/2023 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 87,95 | ||
| TOTAL | 87,95 | 87,95 | 87,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
