| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 11362 | Data de lançamento: | 27/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-2240.REF. AO MÊS 07/2023 | 98,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/07/2023 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DO TELEFONE:3744-2240.REF. AO MÊS 07/2023 | 98,91 | ||
| 27/07/2023 | JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO - PREFEITO EM EXERCICIO | 98,91 | ||
| 02/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11362/2023 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 98,91 | ||
| TOTAL | 98,91 | 98,91 | 98,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
