| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PATRICIA BUCHELE BECHTEL |
| Número do empenho: | 11371 | Data de lançamento: | 28/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALGRE NOS DIAS 24,24 E 25/07/2023,CFE MEMORANDO SEPLAN 151/2023. | 62,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE,QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALGRE NOS DIAS 24,24 E 25/07/2023,CFE MEMORANDO SEPLAN 151/2023. | 62,11 | ||
| 28/07/2023 | RENATO DALL ´GNOL - SEC. DO PLANEJAMENTO | 62,11 | ||
| 02/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11371/2023 PATRICIA BUCHELE BECHTEL - 89664 | 62,11 | ||
| TOTAL | 62,11 | 62,11 | 62,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
