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Última atualização realizada em 25/11/2024 às 16:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11405 Data de lançamento: 28/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
400.00 Apontador com depósito de 6cm retangular lâmina em aço inox. Cores Diversas - Apontador com depósito de 6cm retangular lâmina em aço inox. Cores Diversas 0,94 376,00
450.00 Fita adesiva transparente 12 mm x 40 metros. - Fita adesiva transparente 12 mm x 40 metros. 1,08 486,00
800.00 Folha de eva plush tamanho de 40x48, espessura minima de 2,5 mm, cores a escolher. - Folha de eva plush tamanho de 40x48, espessura minima de 2,5 mm, cores a escolher. Finalidade: EMEIS 3,37 2.696,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2023 Apontador com depósito de 6cm retangular lâmina em aço inox. Cores Diversas - Apontador com depósito de 6cm retangular lâmina em aço inox. Cores Diversas Fita adesiva transparente 12 mm x 40 metros. - Fita adesiva transparente 12 mm x 40 metros. Folha de eva plush tamanho de 40x48, espessura minima de 2,5 mm, cores a escolher. - Folha de eva plush tamanho de 40x48, espessura minima de 2,5 mm, cores a escolher. Finalidade: EMEIS 3.558,00
22/11/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 1.017,80
22/11/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 3.558,00
22/11/2024 AJUSTES DE EMPENHO -1.017,80
TOTAL 3.558,00 3.558,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.558,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.