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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 11406 Data de lançamento: 28/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 4 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
500.00 Apontador com depósito de 6cm retangular lâmina em aço inox. Cores Diversas - Apontador com depósito de 6cm retangular lâmina em aço inox. Cores Diversas 0,94 470,00
400.00 Fita adesiva transparente 12 mm x 40 metros. - Fita adesiva transparente 12 mm x 40 metros. 1,08 432,00
500.00 Folha de eva plush tamanho de 40x48, espessura minima de 2,5 mm, cores a escolher. - Folha de eva plush tamanho de 40x48, espessura minima de 2,5 mm, cores a escolher. Finalidade: EMEF 3,37 1.685,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/07/2023 Apontador com depósito de 6cm retangular lâmina em aço inox. Cores Diversas - Apontador com depósito de 6cm retangular lâmina em aço inox. Cores Diversas Fita adesiva transparente 12 mm x 40 metros. - Fita adesiva transparente 12 mm x 40 metros. Folha de eva plush tamanho de 40x48, espessura minima de 2,5 mm, cores a escolher. - Folha de eva plush tamanho de 40x48, espessura minima de 2,5 mm, cores a escolher. Finalidade: EMEF 2.587,00
22/11/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 2.587,00
26/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11406/2023 PORTO ATACADISTA EIRELI - 106613 2.587,00
TOTAL 2.587,00 2.587,00 2.587,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.