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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: PORTO ATACADISTA EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	11408	Data de lançamento:	28/07/2023
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
90.00	Apontador com depósito de 6cm retangular lâmina em aço inox. Cores Diversas	0,94	84,60
240.00	Fita adesiva transparente 12 mm x 40 metros.	1,08	259,20
200.00	Folha de eva plush tamanho de 40x48, espessura minima de 2,5 mm, cores a escolher. Finalidade: SMEC	3,37	674,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/07/2023	Apontador com depósito de 6cm retangular lâmina em aço inox. Cores Diversas Fita adesiva transparente 12 mm x 40 metros. Folha de eva plush tamanho de 40x48, espessura minima de 2,5 mm, cores a escolher. Finalidade: SMEC	1.017,80
22/11/2024	LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA		1.017,80
26/11/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11408/2023 PORTO ATACADISTA EIRELI - 106613			1.017,80
TOTAL		1.017,80	1.017,80	1.017,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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