| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CREA -CONS.REG. ENG, ARQ E AGR DO R |
| Número do empenho: | 11417 | Data de lançamento: | 28/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ART: 12696296,REF.A FISCALIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA RUA CABO ROCHA,CFE MEMORANDO Nº 155/2023 EM ANEXO. | 96,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/07/2023 | ART: 12696296,REF.A FISCALIZAÇÃO DA ACESSIBILIDADE DA RUA CABO ROCHA,CFE MEMORANDO Nº 155/2023 EM ANEXO. | 96,62 | ||
| 28/07/2023 | JÉSSICA COLETTI - OFICIAL DE GABINETE | 96,62 | ||
| 02/08/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11417/2023 CREA -CONS.REG. ENG, ARQ E AGR DO R - 82462 | 96,62 | ||
| TOTAL | 96,62 | 96,62 | 96,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
